Cómo Registro el IR(Impuesto a la Renta)

Estoy tratando de registrar en el sistema el IR(Impuesto a la renta), pero tengo dudas: líneas más abajo le explico como he tratado de realizar el registro:

- He creado un diario para la IR.

  - Cree el Producto:

- He genreado una Factura con las siguientes Características de la "Constancia de Presentacion del mes que he realizado el pago"

Mi consulta es si voy por buen camino o debo registrarlo de una manera diferente?

También, quisiera saber como sabré o como registraré todo el monto total pagado a fin de año del IR?

LISBETH MARILYN GUTIERREZ MAZA
LISBETH MARILYN GUTIERREZ MAZA
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Preguntado en 21/03/17 20:45
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Para registrar los pagos de los Impuestos a la Renta, debe seguir los siguientes pasos:

A. Primero debe registrar los pagos mensuales realizados a SUNAT por medio de la opción de Extractos Bancarios, utilizando la cuenta 401710 - Tributos y aportes ...- Gobierno central / impuesto a la renta, renta de tercera categoría (para Perú), en: CONTABILIDAD > Banco y Efectivo > Extractos Bancarios.

   a.- Línea del Extracto Bancario de uno de los pagos realizados.

   b.- Conciliación de uno de los pagos realizados.

B. Segundo, debe crear un Diario para registrar el documento emitido por SUNAT al final del año por el monto total del IR y registrar los datos en la opción de factura proveedor, teniendo encuenta que se debe usar la cuenta 401710 - Tributos y aportes ...- Gobierno central / impuesto a la renta, renta de tercera categoría (para Perú) en el documento (Factura proveedor) y la cuenta 881000 Impuesto a la ...- Impuesto a la renta /corriente para el producto, la cual será validada seguidamente.

   a. Diario: Ejemplo: "ORDEN de PAGO SUNAT"

   b. Registro del documento emitido por SUNAT.

C. Por último se debe proceder a conciliar los pagos con el documento (Factura Proveedor) registrado  por medio de la opción Proveedores > Pago a proveedores o por Procesacimiento Periódico > Conciliación > Conciliación manual.

 

Saludos.

 

LISBETH MARILYN GUTIERREZ MAZA
LISBETH MARILYN GUTIERREZ MAZA
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Respondido en 4/04/17 19:54
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